潜江市人力资源和社会保障局

目      录

第一部分   单位概况

一、 主要职责

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

二、关于2023年部门收入预算情况说明

三、关于2023年部门支出预算情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  潜江市技工学校2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

     2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  单位概况

一、 主要职责

    潜江市技工学校是经湖北省人民政府批准，设立的我市唯一一家技工学校，隶属于市人力资源和社会保障局。是潜江市出国劳务培训基地，移民培训基地，技能人才培训基地，安全培训基地。我校主要从事技工学历教育，短期职业培训，职业技能鉴定，职业介绍，为地方经济社会发展提供技能人才支撑。

第二部分    2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、教育支出。本部门2023年收支总预算351.19万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入总预算351.19万元，其中：一般公共预算拨款收入304.00万元，占比86.56%；其他收入2.8万元，占比0.8%；上年结转结余44.39万元，占比12.64%.

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出总预算351.19万元，其中：社会保障和就业支出251.19万元，占71.53%；技校教育支出100万元，占28.47%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算304万元。收入包括：一般公共预算财政拨款304万。支出包括：教育支出100万元；社会保障和就业支出204万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出304万元，比上年预算数减少164.2万元。教育支出减少24.2万元，主要原因是财政调减24.2万元，社会保障和就业支出减少140万元，主要原因是财政调减非税收入计划。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育（类）。2023年预算数100万元，主要用于我校教职工工资按时发放、按时缴纳五险二金。比上年预算数减少24.2万元，减少0.74%，主要原因是核减了办校经费和两费资金。

2.社会保障和就业（类）。2023年预算数204万元，主要用于：学校人员及公用支出，比如正常运行支出、各类培训支出等。比上年预算数减少140万元，下降40.7%，减少原因是财政调减非税收入计划。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出204万元，其中：

（一）人员经费71.93万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利性支出。

（二）公用经费132.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为4.05万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车运行费3.6万元。2023年“三公”经费预算比上年预算数减少0.45万元，下降10%，公务接待费、公务用车运行维护费减少主要原因是：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制三公经费开支。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本部门2023年政府采购经费预算数为26.03万元，其中：复印纸0.33万元，台式计算机25万元，便携式计算机0.6万元，碎纸机0.1万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有国有资产82.11万元。一是公务用车1辆，价值15.7万元；二是通用设备数量143个，价值58.04万元；三是家具/用具/装具数量182个，价值8万元；六是专用设备数量8个，价值0.37万元。

（三）预算绩效情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算351.19万元，是为了保障学校基本支出，确保学校正常运行和各项工作的正常开展。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  潜江市技工学校2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

 2023年1月17日