潜江市人力资源和社会保障局

目录

第一部分   人社部门概况

一、 主要职责

二、机构设置情况

第二部分   人社部门2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  人社中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  人社部门概况

主要职责

承担人力资源和社会保障法律法规及政策的宣传；组织实施各类社会保险；承担就业再就业等相关工作；开展职业能力鉴定、技校招生等工作；开展扶持创业、乡镇企业劳动合同、调整劳动争议等工作。 

第二部分    人社部门2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算10万元，为2023年新增预算单位，无增长比。收入包括：一般公共预算财政拨款10万元。按支出功能分类为社会保障和就业支出10万元；按支出类别分为人员类项目10万元；按支出经济分类为工资福利支出10万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出10万元，为2023年新增预算单位，无增长比。一般公共预算支出按功能科目分类为事业运行10万元。按支出类别分类包括：人员类项目支出10万元，占100%。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出10万元，均为人员经费:公益性岗位配套资金

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于2023年政府性基金预算 支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计为48.45万元，其中本年收入为48.45万元（一般公共预算财政拨款10万元，其他收入38.45万元）、上年结转结余单位资金为0万元。支出预算为48.45万元，按支出功能分类为社会保障和就业支出48.45万元；按支出类别分为人员类项目26.6万元、运转类项目支出21.85万元；按支出经济分为工资福利支出26.6万元、商品和服务支出21.85万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入总预算48.45万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：一般公共预算拨款收入10万元，占20.64%；其他收入38.45万元，占79.36%；上年结转结余单位资金0万元，占0%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出总预算48.45万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：人员类项目支出26.6万元，占54.9%；公用经费项目支出21.85万元，占45.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费预21.85万元，2023年新增为预算单位,无增长比。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额0.22万元，主要用于采购复印纸。

（三）国有资产占有使用情况

2023年新增为预算单位，无固定资产。

（四）预算绩效情况

2023年本部门无实行绩效目标管理的项目

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  人社中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

     2023年1月17日